Рубрика «Менеджмент»
Ю.С. Тишко, заступник генерального директора з розвитку СТОВ «ФЕЛІКС», техниче-ський експерт Органу з сертифікації систем менеджменту і персоналу T # 220; V Th # 252; ringen e.V
Виходячи з практичного досвіду в запропонованій методиці прийнято, що значимість необхідних і достатніх умов функціонування СМК становить:
Перевірки відповідності діяльності підрозділів і організації в цілому вимогам НД здійснюються в ході ВА СМК, які плануються і проводяться так, щоб протягом календарного року були перевірені всі підрозділи, що функціонують в рамках СМЯ, і все ідентифіковані бізнес-процеси.
Оцінка функціонування СМК за результатами ВА включає (рис. 1):
- оцінку відповідності діяльності вимогам НД СУЯ до управління документацією;
- оцінку функціонування бізнес-процесів;
- оцінку функціонування СУЯ підрозділів;
- оцінку функціонування СУЯ підприємства.
Встановлено відповідні критерії оцінки:
Оцінка визначається значенням відповідного показника:
В ході проведення ВА виявлені невідповідності діяльності вимогам НД СМК класифікуються згідно з класифікатором невідповідностей СМЯ (табл. 1) і таблиці визначення значущості невідповідності з присвоєнням відповідного коду (табл. 2).
Належність до процесу СМК ідентифікується символами:
значимість невідповідності
Значимість невідповідності - характеристика невідповідності, що враховує вплив його наслідків на якість продукції і / або управління бізнес-процесами, результативність СУЯ і можливу реакцію споживача.
Критичне невідповідність (К) - невиконання вимог, встановлених ІСО 9001 і НД СУЯ, що веде до істотного зниження якості продукції та / або управління бізнес-процесами, результативності СМК і веде до постачання дефектних виробів. Невідповідність тягне помітне для споживача погіршення експлуатаційних характеристик і / або незручність застосування продукції.
Істотна невідповідність (С) - невиконання вимог, встановлених ІСО 9001 і НД СУЯ, або відхилення від вимог, що може привести до зниження якості продукції та / або управління бізнес-процесами, результативності СМК і до можливої поставки дефектних виробів. Споживач може висловити невдоволення його наслідками.
Несуттєве невідповідність (Н) - невиконання вимог, встановлених ІСО 9001 і НД СУЯ, яка не призводить до постачання дефектних виробів. Швидше за все, споживач не виявить його наслідків.
Вихідними документами для визначення відповідних показників є документовані результати ВА.
- кількість виявлених невідповідностей;
- значимість невідповідностей.
При обробці вхідних даних і визначенні показника враховується:
- наявність критичного невідповідності призводить до зниження відповідного показника для підрозділу на 50%;
- наявність істотного невідповідності призводить до зниження відповідного показника для підрозділу на 25%;
- наявність несуттєвого невідповідності призводить до зниження відповідного показника для підрозділу на 1%.
де К, С, Н - кількість критичних, істотних і несуттєвих невідповідностей.
де n - кількість підрозділів, що функціонують в рамках СМЯ,
m - кількість ідентифікованих бізнес-процесів.